下面介绍一下增值税普通发票开具方法。
工具/原料
税盘
方法/步骤
1、打开开票软件，点击发票管理，增值税普通发票填开。
2、核对发票代码，号码双击，确认填开。
3、根据国家税务总局公告2017年第16号，7月1日起，销售方为购买方（企业）开具增值税仗充哔粞普通发票时，应在“购买方纳税人识别号”栏填佯鲅烫侬写购买方的纳税人识别号或统一社会信用代码。不符合规定的发票，不得作为税收凭证。上述所称企业，包括公司、非公司制企业法人、企业分支机构、个人独资企业、合伙企业和其他企业。
4、含税状态选择：进入发票填开界面，先确定您开具的发票含税状态，按“价格”可进行切换
5、7月1日起，销售方开具增值税发票时，发票内容应按照实际销售情况如实开具，不得根据购买方要求填开与实际交易不符的内容。
6、销售方开具增值税发票时，发票内容应按照实际销售情况如实开具，不得根倌栗受绽据购买方要求填开与实际交易不符的内容。销售方开具发票时，通过根蹯厝求销售平台系统与增值税发票税控系统后台对接，导入相关信息开票的，系统导入的开票数据内容应与实际交易相符，如不相符应及时修改完善销售平台系统。
7、开具带清单的发票：进入发票填开后点击“清单”按钮，输入商品名称，此功能是一般纳税人在清单项目超过8行的情况下使用的开具方法。
8、点击清单按钮后出现清单填开界面
9、添加商品名称方法同商品编码添加和设置方法，添加完毕后点击“完成”按钮，票面信息填写完成后进行打印。
10、开具带折扣的发票，选中欲加折扣的某个商品行或多行商品行的最后一行，勾袖稣拗然后点击工具条上的“折扣”按钮，便弹出“折扣”对话框。在此窗口的折扣行数框中填写从当前选中行向上几行（含本行傧韭茆鳟）商品需要统一加折扣，然后在折扣率或折扣金额处输入所要折扣的数值，确认后即可对一行或多行商品加折扣。举例：
