之前介绍了在SAP中，集团采购及转储高价值物资，各分公司易七淄苷之间相互采购及转储物料，如何进行采购、收货业务。在此，小编会把如何进行集团采购订单发票预制的流程，给广大读者朋友予以阐明陈述。
工具/原料
SAP集团采购订单InvoiceforpurchaseamongHQ发票预制流程
事务代码MIR7
进入跨工厂采购订单发票预制界面
事务代码ME21N
进入分公司间采购物料的订单界面
方法/步骤
1、在SAP主界面中抬头指令框中输入事务代码MIR7并回车，进入跨工厂采购订单发票预制黢茕茚痔界面进行如下操作在发票日期内输入当前日期，在税额栏输入计税税额。在魇冷钥玫采购订单参考页内选择供应商编号，回车后跳出参考供应商对话框。在工厂栏选择预制发票方工厂代码。在右下角点击采用按钮；
2、进入下图存放接收发票的界面，进行如下操作在发票日期内输入当前日期，复制右上角余额到金额框内。在税额栏输入计税税额。点击左上方工具栏模拟按钮；
3、进入下图界面，检查会计科目及金额是否正确，检查完毕点击右上角关闭该窗口；
4、进入保存预制发票界面，点击左上角保存按钮；
5、进入预制发票完成界面，在左下角显示凭证编号5105600205已冻结，说明发票预制完成；
6、事务代码ME21N，进入MS00向AC00采购物料的订单界面，进行如下操作订单类型选择砟羟稼翕Z30WF公司间转储采购订单，采购组织选择MS00；采购组直接材料选择130；公司代码选择罄休卦咦MS00。供应商选择AC00。输入需要采购的物料编码1511060003，输入需要采购的连接杆数量150件。选择要求供应商交货的日期2014.04.28，选择连接杆需求方工厂代码MS00。点击保存按钮；
7、进入保存采购订单界面，跳出保存文档的对话框，选择保存按钮；
8、进入如下界面，右下角跳出WF-公司间转储采购订单在4600000027下被创建提示，采购订单创建成功；
