作为财务人员，任何小的细节都不能忽视，尤其是发票，本篇经验主要是开票尾差的调整。
方法/步骤
1、首先插入税控盘，打开开票软件，输入相关信息点击登录。
2、进入开票系统主界面，点击发票管理-->发票填开，选择发票类型，普票还是专票，这里以专票举例。
3、在专用发票填开界面右上角有一个含税的标志，现在灰色是关闭含税的状态。
4、点击开，把含税金额打开。
5、这时，直接在金额（含砉媳疸绍税）下面输入开票总金额，点击enter，就可以看到系统自动把金额价税分离了，可以有效避免尾差问题。
6、如果我们是开票方，真的开错了金额，出现踮碚牢邗了尾差问题，需要分情况考虑。如果是当月，选择作废发票，跨月的选择红冲发票。
7、如果我们是发票接收方，普票金额大了影响不大，但金额小了就不要接收了，需要退回重开。