账务处理过程中，根据不同的业务需求会产生不同的账务处理需求，在面对采购费用发票新增时应该怎么操作呢？下面为大家分享下关于”采购费用发票新增“的日常操作经验：
工具/原料
财务软件
网络
电脑
方法/步骤
1、龅歧仲半打开财务软件——进入到财务软件的主页面——点击“供应链”【注意事项：“供应链”的位置位于财务软件主页面的第三项；而其软件打开方式——锾攒揉敫a.电脑搜索—双击打开即可；b.桌面快捷方式双击打开即可；】如下图：
2、点击“供应链”模块之后——然后点击“采购管理”【注意事项：“采购管理”在“供应链”模块下的第一项；】如下图：
3、点击“采购管理”之后——点击其下的子功能“费用发票”【注意事项：“费用发票”在“采购管理”模块下第七项；】如下图：
4、点击子功能“费用发票”之后——需要点击其下的明细功能“14022费用发票-新增”【注意事项：明细功能“14022费用发票-新增”在子功能“费用发票”下的第一项；】如下图：
5、点击明细洲訾惨赳功能“14022费用发票-新增”之后——出现界面“费用发票-新增”，需要在此界面进行以下步骤的操作：第一步：采购方式【注意事项：“采购方式”包含——霸烹钟爷P001现购、P002赊购等两种采购方式；】如下图：
6、点击明细功能“14022费用发票-新增”之后——出现界面“费用发票-新增”，需要在此界面进行以下步骤的操作：第二步：购货单位【注意事项：“购货单位”即产生费用的外购入库的单位；】如下图：
7、点击明细功能“14022费用发票-新增”之后——出现界面“费用发票-新增”，需要在此界面进行以下步骤的操作：第三步：付款日期【注意事项：“付款日期”即单据新增日期；】如下图：
8、点击明细功能“龀音孵茧14022费用发票-新增”之后——出现界面“费用发票-新增”，需要在此界面进行以下遘抟斟喏步骤的操作：第四步：费用代码【注意事项：“费用代码”包含——001运费；002其他（调账用）等两种；“费用代码”可根据业务需求，在软件中自行设置删减；】如下图：
9、点击明细功能“14022费用发票-新增”之后——出现界面“费用发票-新增”，需要在此界面进行以下步骤的操作：第五步：金额【注意事项：“金额”即费用发票所需制单的数据；】如下图：
10、10粑颇岔鲷、点击明细功能“14022费用发票-新增”之后——出现界面“费用发票-新增”，需要在此界面进行以霍丶魇汜下步骤的操作：第六步：部门&业务员【注意事项：“部门&业务员”在界面“费用发票-新增”的正下方；】如下图：
11、1点击明细功能“14022费用发票-新增”之后——出现界面“费用发票-新增”，需要在此界面进行以下步骤的操作：第七步：保存【注意事项：“保存”按钮在界面“费用发票-新增”的左上角；】如下图：
