仓库跷孳岔养。材料采购入库、采购退回：
所有材料均应按硭腾蛲鳌计划采购，以保证生产需要。材料采购回公司后，由仓库管理员负责签收，并办理入库手续。
所有材料（包括委托加工材料）入库前须进行质量检验。须由质检部门检验的，由供应部向质检部门提出申请，由质检部门负责实施并出具质检报告单。
检验合格后，采购商务凭采购清单及质检报告单按实际收到的合格材料填写材料入库单，入库单经采购员、仓库管理员、质检员签字后方可生效，作为采购付款的要件之一（预付款除外）。材料入库单一式四联，分别为财务记账联、仓库联、供应付款联和品管部一联。
对于专用于某一工程项目产品的非通用性原材料，供应部必须按照工程技术部门出具的采购清单进行采购，仓库也必须按此清单进行验收，对与清单不一致的材料一律不得办理入库。
若供货商在采购数量之外无偿加送部分货物，加送部分应一同办理入库手续，同时在入库单上加注说明，便于采购结算。
委托加工材料在采购回来后送加工前、以及在加工完成后应分别办理材料入库手续，送往加工单位时要办理材料出库手续，并在领用用途中说明。
已入库材料在存储、使用过程中发现其质量不合格的，若能退回供应商，则应办理采购退回手续，由采购商务填写红字（或负数）入库单，采购经理签字，由采购部负责退回供应商，采购部要督促退货情况，并向供应商索要退货的签收手续，并将此手续给仓库一份，由仓库转给财务记帐。
材料入库单（含红字入库单）上应列明入库日期、供应商全称、材料名称及规格、计量单位、数量、单价、金额等内容。属某一工程项目产品专用的材料，还应标明工程编号。
呆滞料管理流程：
目的：对公司生产经营过程中产生的呆滞料进行及时有效的预防控制和处理，防止库存资金积压，提高物料储存能量，提高存货周转率，促进公司资金的良性运转。
流程说明：
呆滞料一般是指入库时间达到或超过6个月，没有使用的原材料或没有发货的成品。
仓库负责提供《呆滞料报表》，配合相关部门作好呆滞料的处置工作，包括可回收利用的呆滞料的更换及外协物料产生的呆滞料返工维修、退换等联系工作。
采购部依照呆滞料报表组织技术部、研发部、品管部等进行初步确认是否报废或保留、是否可以转售。
仓库应根据出来结果对呆滞料出库报废或转账及时记录台账。
财务部负责对呆滞料处置过程的监控、核价、评估及账务处理等工作。