现在工作都离不开系统，现在我来为大家介绍一下ERP的采购流程。如下图
工具/原料
电脑、ERP系统
方法/步骤
1、1.从请购生成采购单•双击打开“从请购生成采购单”，选择请购单号,如图一。•选择后锁定选项选择“全部”，然后采购日期选当天。•输入采购单别选择“PO-材料采购单”，或者手动输入“PO”•输入完成后点击“直接处理”，便可抛转订单
2、2.录入采购单•双击打开“采购单”，根据需求查询你要查询的订单•如图二按实际修改打印订单•若订单发给供应商后，审核订单。
3、3.录入核价单•双击打开“核价单”。•然后步骤如下图，先“新建”，选择单别“材料核价”，输入“供应商编码”，然后输入“品号”跟“单价”，最后“√保存”。•若有分量计价，可以先勾选“分量计价”，再在左上角点击输入•查询某张核价单：可以查询对应的单号，或者查对应的供应商•查询未审核的单；可以查询选择“审核码”----“未审核”
4、4.录入变更单•双击打开“录入变更单”•然后步骤如下图，先“新建”，选择“采购单号”（或手动输入你的订单号码，如：PO170XXXXXX），再输入变更原因。•再在“原序号”选择变更的项目，再修改需要变更的“数量”或者“单价”，最后“√保存”。•主管签字后，通知主管审核变更单。•查询某张核价单：可以查询对应的单号，或者查对应的供应商•查询未审核的单；可以查询选择“审核码”----“未审核”
5、5.录入进货单•双击打开“进货单”。•然后步骤如下图，先“新建”，选择单别“材料进货”，输入“供应商编码”，在“采购单别”选择你到货的物料，然后输入“数量”，最后“√保存”若来料数量超出订单，在可以允收的情况下，“打变更单”后再入库
6、6.供应商预计进货表•双击打开“供应商预计进货表”•可以点击“直接查询”—查询范围是整个采购部门采购的明细。•可以点击“选择采购人员”选择自己的名字XXX后再按“直接处理”----查询范围是自己在购的的明细绿色部分是额外一个筛选条件，可根实际需求添加使用
7、7.录入供应商信息•双击打开“录入供应商信息”•首先“新建”—在“供应商编号”中选择供应商的类型。•其余的根据供应商的联系人、联系电话之类的信息输入。•注意：需要借款（预付）的需要在“订金比例”中填入“100”•若供应商可以开增值税抵扣发票，则在“税率”中根据实际填入“3%”或者“17%”
